发布日期：2017-02-10
新开办〔2017〕1号
各局（办、中心），振中街办事处：
《新乡高新区机关公务出差管理办法》已经区管委会研究同意，现予印发，请遵照执行。
2017年2月10日
新乡高新区机关公务出差管理办法
为规范公务出差管理，结合高新区实际，制订本办法。
一、适用范围
高新区管委会全体干部职工。
二、公务出差界定
公务出差是指因工作需要，经管委会领导同意出国（境）和到城区以外办事、培训、开会等的公务活动。
三、出差审批流程
（一）出国（境）出差审批流程
1.出差人员出国（境）出差，原则上应属于年度出国（境）出差计划内安排，并提前2个月由出差人依式填写《出差审批表》（出席会议、国际交流等须附有关通知、函件），经部门负责人、管委会分管领导、管委会主要领导批准后，由办公室报市外事办审批。
2.出差时间、路线严格按批准后的《出差审批表》执行。特殊情况发生变动的，须及时报告，并于事后持出差领队签字的书面说明，重新补办审批手续。
（二）国内出差审批流程
1.出差人员国内出差应于出发前三个工作日填写《新乡高新区出差审批表》（出席会议、参加培训等须附有关通知、函件，以下简称《出差审批表》）。
2.管委会部门副职以下工作人员的《出差审批表》需经部门负责人、管委会分管领导批准；部门正职的《出差审批表》需经管委会分管领导、管委会主要领导批准。
管委会副职的《出差审批表》需经管委会主要领导批准；主要领导出差，由办公室向市委市政府办理请假手续并备案。
经批准后的《出差审批表》要自行保管，用作日后报销凭据。
3.如遇特殊情况或事情紧急，事前不能及时办理的，需口头请示管委会领导和部门领导批准，出差结束后须在1个工作日内补填《出差审批表》。
4.出差时间、路线要严格按《出差审批表》批准后的事项执行。特殊情况发生变动的，须及时报告，并于事后说明原因，重新补办审批手续。
5.《出差审批表》由出差人在出差结束后报销费用时，作为费用报销凭证与经审核签字后的其他凭证一起交会计中心。
四、出差费用报销
（一）出差不得委托旅行社等第三方代理，确有必要的，经审批同意后，由有关定点服务单位代理。
（二）干部职工出差的费用报销范围和标准，按照《新乡市市直机关差旅费管理办法》（新财行〔2016〕14号）执行（市财政部门调整时，适时调整）。相关票据由会计中心先行审核。
（三）干部职工出差费用需填写《新乡高新技术产业开发区差旅费报销单》（以下简称《差旅费报销单》），报销人签字后，须经部门负责人、管委会分管领导、管委会主管财务领导和主要领导审批后报销。
（四）出差人出差结束后报销费用时，应持《出差审批表》（出席会议、参加培训、活动等须附有关通知、函件）和经审核签字后的其他凭证一起交会计中心，由会计中心根据有关财务报销依据对出差人各项费用的合理性、合法性、合规性和费用标准严格把关，对超出费用支出范围和标准的支出，不予报销。
五、其他注意事项
（一）严格差旅费预算管理；公务出差必须严格按规定报批，从严控制出差人数和天数；严控差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁到异地部门进行无实质内容的学习交流和考察调研。
（二）出差人对差旅费发生情况负直接责任，对每笔支出的真实性负责；审批人要严格把关，认真审核出差人费用的合规性、合理性，对超出预算指标、经费支出范围、个人审批权限等不符合支出规定的支出，及其他违反财经政策的支出，不得审批。
（三）审批实行回避制度。经费审批人本人及其直系亲属经手的收支业务应报上一级领导审批，无上一级领导的，由单位其他主要负责人审批，并接受财务监督，杜绝自签自报。
六、本办法自发布之日起试行，由区办公室负责解释。
新乡高新区管委会办公室
2017年2月10日
